MOYENS DES DIRECTIONS FONCTIONNELLES DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (HORS RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET DE LA LOGISTIQUE)
Resumé
En application des décisions de l'Assemblée départementale, les directions fonctionnelles citées ci-après poursuivent, à l'instar des années précédentes, leurs efforts de gestion avec des résultats concrets : une maîtrise des dépenses afin de garantir le maintien des capacités d'investissement de la collectivité. Le présent rapport a donc pour objet de soumettre, aux fins d'adoption par le Conseil départemental, les propositions de crédits 2018, en investissement et en fonctionnement, dans le périmètre fonctionnel suivant : • La direction des systèmes d’information : 2 909 269 € en investissement et 3 734 442 € en fonctionnement; • La direction d’appuis juridique et documentaire (service juridique, service de la documentation et service administratif de l’Assemblée) : 522 100 € en fonctionnement; • La direction générale des services (incluant les concours divers ainsi que le service du contrôle de gestion et de pilotage des politiques publiques) :105 000 € en investissement et 552 227 € en fonctionnement; • Le cabinet : 2 135 700 € en fonctionnement; • La direction de la communication : 5 000 € en investissement et 718 000 € en fonctionnement. Les moyens proposés pour 2018 s'élèvent à 10 681 738 € (3 019 269 € pour les crédits d'investissement et 7 662 469 € pour les crédits de fonctionnement). Des recettes, tant en investissement (57 000 €) qu'en fonctionnement (98 100 €), sont également inscrites pour un montant total de 155 100 € .
