Décision Modificative n° 1 - Exercice 2007
Resumé
La décision modificative n°1 constitue la première adaptation du budget primitif par l’affectation du résultat cumulé constaté à la clôture de l’exercice 2006, la reprise des restes à réaliser en dépenses et en recettes et des inscriptions nouvelles. Au vu des réalisations de dépenses et de recettes au cours des exercices antérieurs, j’ai souhaité cette année que ce budget supplémentaire limite le volume des dépenses nouvelles et reflète strictement les besoins réels enregistrés, en terme d’engagement et de mandatement. Le projet de DM1 s'élève donc à 29,13 M€, dont 25,95 M€ concernent le résultat de clôture de l’exercice 2006 (hors soldes d’exécution pour le budget principal) et 3,18 M€ de mouvements de crédits nouveaux par rapport au budget précédent. Il s’élève à 0,98 M€ pour le budget annexe de la Cité de l'Enfance. Ainsi abondé, le budget 2007 est porté à 811,54 M€, répartis entre le budget principal à raison de 806,48 M€ et le budget annexe de la Cité de l'Enfance à hauteur de 5,06 M€. Dans le cadre de cette DM1, est également proposée une augmentation de 144,60 M€ de la programmation pluriannuelle des investissements qui s’élève ainsi à 1 211,50 M€, avec un taux de couverture des crédits de paiement de 18,6 % sur les autorisations de programmes totales. Le besoin de financement résiduel des investissements retenus s’élève à 986,50 M€ (reste à financer en autorisations de programmes).
