BUDGET PRIMITIF 2025 POLITIQUE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Resumé
Chacune des quatre dernières années a apporté son lot d’incertitudes à l’heure de l’élaboration de prévisions budgétaires : crises sanitaire puis énergétique, inflation, conflits internationaux, et répercussions de tous les précédents sur l’économie. L’année 2024 a encore été marquée par les contraintes structurelles fortes qui ont pesé sur nos dépenses de gestion (énergie, augmentation du coût des matières premières…), nous obligeant à réinterroger nos modes de faire et nos priorités. En termes d’activité, l’année 2024 a été marquée par de nombreux chantiers qui ont fortement mobilisé les fonctions support à travers la commande publique, les moyens généraux, les affaires juridiques… De nombreux événements ont émaillé l’année 2024 dont le plus marquant restera sans doute le passage de la flamme olympique qui a récompensé d’un véritable engouement populaire les efforts des services supports. Les convergences se sont également poursuivies avec une mobilisation des directions ressources et notamment de la direction des affaires juridiques et de la direction des systèmes d’information et du numérique. Au niveau des ressources humaines, 2024 a vu le déploiement d’un nouveau système d’information qui a fortement mobilisé les équipes. En 2025, tous les leviers de rationalisation possibles seront actionnés pour contenir l’évolution des dépenses de fonctionnement, malgré les dépenses contraintes et la persistance de pressions inflationnistes. Cette rationalisation passera notamment par un effort maintenu sur les dépenses de gestion, la recherche systématique de l’efficience de la dépense publique, l’optimisation de nos achats afin de poursuivre nos actions au bénéfice des Alsaciens et des territoires. En matière d’investissement, la collectivité poursuivra en 2025 les investissements immobiliers nécessaires dans nos 380 sites dont 147 collèges pour assurer aux établissements, aux collégiens, à nos usagers et nos agents un environnement de travail sûr et de qualité, que ce soit à travers les travaux de maintenance et d’entretien, de rénovation, les travaux visant à réduire la consommation énergétique ainsi que l’optimisation patrimoniale. Enfin, 2025 sera marquée par la finalisation et la déclinaison du projet d’administration qui réaffirmera nos valeurs tout en fixant un cap pour construire une administration plus proche, plus innovante et plus efficace aux services des Alsaciens. Le rapport dédié à la politique d’administration générale propose ainsi un ensemble d’actions pour : - 45 512 714,19 € en dépenses de fonctionnement - 114 363 137,00 € en dépenses d’investissement dont 73 000 000,00 € pour l’immobilier des collèges et 8 102 017, 00 € en autorisations de programme - 4 202 541,00 € en recettes de fonctionnement - 18 096 657,60 € en recettes d’investissement et 1 011 616,00 € en autorisations de programme. Pour permettre la réalisation de ces objectifs, ce sont près de 500 agents qui sont mobilisés en 2025 pour une masse salariale d'environ 31 325 000,00 €.
