BUDGET PRIMITIF 2026 - POLITIQUE DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Resumé
Dans la continuité du modèle de gestion qui caractérise la Collectivité européenne d’Alsace depuis sa création, le budget 2026 dédié aux moyens de l’administration s’inscrira dans cette même dynamique de rationalisation et de maitrise des charges de gestion courante dans l’objectif d’affecter prioritairement les crédits vers les politiques publiques. Impactée par la crise des finances publiques de l’Etat via une participation forcée au redressement des comptes publics, la Collectivité européenne d’Alsace s’est fixée comme première priorité en 2025 d’examiner ses propres dépenses de fonctionnement en activant tous les leviers d’action possibles : mutualisation des moyens, modernisation des outils de gestion, renégociation de certains contrats, mise en œuvre de politiques d’achat plus performantes… La Chambre régionale des Comptes, qui a rendu son rapport d’observations définitives en février 2025 a d’ailleurs souligné la bonne gestion de la Collectivité. En termes d’activité, l’année 2025 a été marquée par des projets d’envergure qui ont fortement mobilisé les fonctions support comme la création de l’Office Public de la Langue Alsacienne, le devenir du plan d’eau de Plobsheim, les acquisitions foncières et immobilières pour permettre le regroupement de services, la stratégie de renouvellement de la flotte automobile, le déploiement de l’outil dématérialisé du courrier, le projet de Transformation Numérique des Solidarités sans oublier la livraison de 13 projets de restructurations lourdes ou rénovations thermiques et l’accompagnement à l’action territorialisée de nos politiques publiques. En 2026, les efforts de rationalisation, d’optimisation des deniers publics et la recherche de l’efficience restent les marqueurs essentiels de notre action. Aussi, en termes d’achat, l’accompagnement auprès des directions sera intensifié pour garantir le bon niveau d’achat, au juste prix, et en questionnant le niveau de qualité et d’exigences attendues. La modernisation de nos outils sera intensifiée en 2026, tout comme la résorption de notre dette technique qui permettra de renforcer notre performance collective. La recherche systématique de co-financements, malgré un contexte national moins favorable, reste également une priorité. En matière d’investissement, la collectivité poursuivra en 2026 les investissements immobiliers nécessaires dans nos 380 sites dont 147 collèges. Elle place la performance, la sobriété et l’innovation au cœur de sa stratégie immobilière, faisant de la gestion rigoureuse de son patrimoine bâti de plus d’1,5 millions de mètres carrés un levier stratégique tant sur le plan économique que social et environnemental. Son action en faveur de la performance énergétique se traduit au travers d’opérations de rénovation ambitieuses de son patrimoine, incluant le renforcement de l’isolation des bâtiments, la modernisation des systèmes de chauffage et de ventilation, ainsi que l’accélération de la transition vers les énergies renouvelables. L’intégration systématique des réseaux de chaleur et le déploiement massif du photovoltaïque sont au cœur de sa stratégie. Enfin, 2026 sera marquée par la déclinaison opérationnelle du « projet collectif de service public », fruit d’un travail collaboratif intense, qui réaffirme nos valeurs de proximité, d’efficacité, d’humanité et qui permettra de décliner les quatre ambitions fondamentales pour notre territoire. Le rapport dédié à la politique d’administration générale propose ainsi un ensemble d’actions pour : - 47 237 764,19 € en dépenses de fonctionnement et 824 000 € en autorisations d'engagement - 103 202 109,00 € en dépenses d’investissement dont 61 642 549,00 M€ pour l’immobilier des collèges et 1 038 640 € en autorisations de programmes - 3 114 717,00 € en recettes de fonctionnement et 560 000 € en autorisations d'engagement - 16 127 512,00 € en recettes d’investissements et 64 000 € en autorisations de programmes Pour permettre la réalisation de ces objectifs, ce sont près de 500 agents qui se sont mobilisés en 2025 pour une masse salariale d’environ 29 206 000 €.
