COMPTE ADMINISTRATIF 2007
Resumé
L’exercice 2007 du compte administratif fait apparaître au budget principal (mouvements réels et d’ordre) des dépenses à hauteur de 884,8 M€ et des ressources d’un montant de 918,1 M€ pour obtenir un résultat excédentaire cumulé brut de 33,3 M€ représentant 3,6 % du volume budgétaire. Le recours à l’emprunt a été limité à hauteur de 50 M€, avec un niveau d’endettement par habitant de 338 €. Dans le même temps, le Département a maintenu ses efforts d’investissement à hauteur de 262,1 M€. Le volume des dépenses de fonctionnement de 438,9 M€ est en augmentation de 8,63 % avec notamment un accroissement de plus de 27,5 % des charges de personnel (+ 16,1 M€) et de 9,6 % des dépenses sociales de RMI et d’APA (+ 8,4 M€). Ces dépenses ont été financées grâce à une augmentation des taux d’imposition de 4,4 %. Pour autant, le produit fiscal n’est qu’en légère augmentation passant de 252 M€ à 259,3 M€ en raison même de la baisse des allocations compensatrices de l’Etat de 4,17 %. Les recettes de fonctionnement de 638,6 M€ sont en progression de 11,7 %, y compris la reprise sur provisions de 45,7 M€ qui a permis d’apurer au compte de gestion les provisions constituées de 1993 à 2000. Les recettes réelles de fonctionnement de l’exercice, exceptée cette opération exceptionnelle de régularisation, s’élèvent à 592,9 M€ (+3,7 % par rapport à 2006). Les recettes d’investissement, qui sont directement consécutives à la réalisation effective des investissements, ont cette année connu une augmentation de plus de 39 % (141,4 M€).
